Các bạn cho mình hỏi chút nhé!
Mình có Nghiệp vụ này mà chưa biết Định khoản như thế nào cho hợp lý. Cũng có nhờ mọi người trợ giúp rồi nhưng chưa có Kết quả.
Công ty mình vận chuyển cho khách hàng theo đơn giá thoả thuận là 7tr nhưng KH chỉ cần xuất hóa đơn là 6tr thôi .
Khi Thanh toán qua ngân hàng vẫn TT đủ 7tr. Như vậy khi làm ĐK thì TK 131 sẽ bị thừa 1tr.
Mình chưa biếtt đưa 1tr này vào TK nào để TK 131 cân đối giữa bên N và bên C
Mình tạm thời mới ĐK đc đến đây thôi còn bút toán tiếp ĐK thế nào giúp mình nhé!
N 131: 6.000.000
C 511: 5.714.286
C 333: 285.714
N 112: 7.000.000
N 111: 7.000.000
C 131: 7.000.000
C 112: 7.000.000 ...
