Em chào mọi người, Em gặp 1 số vấn đề về thuế, mong các anh/chị/ bạn bè giúp đỡ ạ: 1. Cty em chuẩn bị quyết toán khi?

1 lỗi nộp hồ sơ quá 90 ngày mà phát sinh số thuế thì phạt 1 lần ( chưa xét tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần ). Tuy nhiên nếu bây giờ chủ động kê khai và nộp thuế + chậm nộp thì sẽ phạt mức 3.5 triệu + tăng nặng. 2 ko có hồ sơ nhân viên thì bị loại rồi

Chưa có công văn quyết định thanh tra quyết toán thuế thu nộp tờ khai bình thường còn phật bao nhiêu thì sau khi nộp CQT sẽ có công văn quyết định

1. Chuẩn bị QT ở đây là mới thông báo hay đã ra quyết định? Số thuế phải nộp+ tiền chậm nộp+ tiền nộp tờ khai chậm. Bao nhiêu ở đây bạn chưa nói rõ khó tính ạ.

2. Hồ sơ nhân sự mất thì còn mail tuyển dụng, cmnd, hay số đt của họ.... nếu đóng bh cho NLĐ thì vẫn ok. Nếu chế hồ sơ hay bị trùng thu nhập là rất rủi ro.

Nguyễn Hiền thuế vãng lai nè

Nên rà soát toàn bộ lại 1 lần xong chuẩn bị tinh thần làm việc

Hoa Ban Trắng Nguyễn c cho e hỏi ngoài lề 1 xíu ạ.Nếu bên e mới có thông báo, chưa có quyết định cụ thể CQT sẽ làm việc ngày nào, thì e vẫn dc sửa và nộp lại bctc cho năm quyết toán phải k ạ?

Trang Lee vâng bạn.

5 hóa đơn đó có nằm trong hợp đồng > 1tỷ không, nếu dưới 1 tỷ thì k phải nộp bạn nhé

Hoa Ban Trắng Nguyễn cty em mới có thông báo QT thôi ạ, em tìm hiểu và được biết: chậm nộp tờ khai 05/GTGT sẽ bị phạt hành chính, nhưng em nhận được 1 số ý kiến

- cơ quan QL thuế tại trụ sở chính phạt 3.5tr + tăng nặng,

- 1 số ý kiến cho là TK 05/GTGT đơn vị nhận là nơi phát sinh doanh thu tại tỉnh đó (như thế mức phạt sẽ tính theo từng tờ hóa đơn khai thiếu vì phát sinh ở nhiều tỉnh khác nhau),

Còn nộp chậm tiền thuế vãng lai sẽ không bị phạt em k thắc mắc gì ạ

2. NLĐ đó ở cty em làm thật, nhưng từ 2017 cty em lúc đó chưa đóng BHXH, bây giờ không có cách để liên hệ lđ đó nữa

Bùi Huệ những hđ đó đều hơn 1tỷ ạ, có ctrình xuất 2 hđ đều hơn 1 tỷ (1 hđ nộp TK 05, 1 hđ không nộp), tiền thuế vãng lai đã trích nộp đủ. Vì thiếu 1 tờ nên tiền thuế vẫn treo tại địa phương đó giống nộp thừa mà k hoàn về được, cũng có ctrinh thì quên k nộp TK05. Có công trình thì bên em mới trích nộp được 1 phần thuế bây giờ muốn nộp số còn lại cũng k biết nộp vào đâu, Bên em có hỏi quản lý thuế vãng lai tại các địa bàn phát sinh doanh thu, mỗi nơi nói 1 kiểu nên em thấy hoang mang

Hà Tuấn Anh vâng anh, em đang rà soát để xem có thể khắc phục được phần nào không ạ

Thanh Huong yes cố gắng thôi

Thanh Huong thuế vãng lai như công ty mình mỗi lần có phát sinh công trình mới mình đều gọi hỏi thủ tục và nộp vào đâu? Cục thuế hay chi cục? Vì mỗi nơi quản lý 1 kiểu bạn à, có khi lúc đầu phân về Cục, nhưng sau lại đẩy về chi cục, nên phải hỏi trước khi nộp. Trước đây mình còn làm tờ khai thông tin công ty, gửi cho CQ thuế, có thông báo thuế về việc nộp vào đâu lúc đó mình mới nộp, về sau này thì hầu như các địa phương không yêu cầu, chỉ cần nộp 05 và tiền.

Giờ hoàn thiện hồ sơ, phát hiện lỗi sai thì bổ sung luôn,

Bùi Huệ bên mih đa số CĐT trích nộp kho bạc luôn, nhưng cũng có 1 số CĐT thì k trích đủ số thuế vãng lai hoặc k trích, nên mih tự phải nộp, mà bây giờ nộp thì k biết nộp vào đâu, hỏi quản lý thuế vãng lai tại địa bàn thì họ căn cứ vào TK 05 ( mà TK 05 thì bên mih k nộp), còn đợi thông báo của thuế thì sợ họ ra cv nợ thuế (nợ thuế thì k được đấu thầu nữa), nên càng khó

Hoa Ban Trắng Nguyễn dạ e cảm ơn chị ạ 😀😀

E kiểm tra lại một lần nữa cho chính xác, nếu chưa nộp e nộp bổ sung, còn về hồ sơ nhân sự bị mất là hợp đồng thời vụ thì bị loại , còn nếu đóng bhxh thì vẫn giải trình đc

- Thuế vãng lai thường chỉ có chi cục thuế địa phương có công trình thi công người ta mới bắt lỗi và phạt còn chi cục thuế quản lý công ty bạn sẽ không bao giờ đụng tới khoản thuế vãng lai này nếu bạn không kê khai cũng chẳng sao vì bạn đã kê khai và nộp thuế 10% cho chi cục thuế quản lý bạn rồi

Dvkt Chu Đình Xinh Chỗ này cho em hỏi nhờ anh chút.

TH1: Kê khai thuế vãng lai, nộp thuế vãng lai tại chi cục thuế địa phương giả sử 100tr, kê khai khấu trừ tại trụ sở chính. (Đã có xèng phải nộp 100tr).

TH2: Nếu không kê khai, kê khai tổng 10% hóa đơn như bình thường. Giả sử lúc đó VAT của dn sau khi kê khai vẫn còn được khấu trừ, k nộp thuế..

Có sự khác nhau ở đây k anh..mặc dù tổng VAT còn được khấu trừ ở cả 02 pá là như nhau nhưng một bên mất xèng nộp vào thì được khấu trừ, một bên k mất xèng nộp k được khấu trừ...

Dvkt Chu Đình Xinh câu trả lời thuyết phục nhất, em cảm ơn ạ!

Dvkt Chu Đình Xinh chuẩn nhất