Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Chào cả nhà, mình nhờ cả nhà trợ giúp mình với nhé. Mình vừa có biên bản kiểm tra của chi cục thuế kết luận như sau:

Số thuế còn được khấu trừ giảm: 15.903.760 đ

- Trong đó năm Quý 4/2018: 13.887.655đ;

Quý 3/ năm 2019: 2.016.105đ

Giảm lỗ chuyển năm sau số tiền: 159.466.982 đ

Trong đó: Năm 2017: 64.965.751đ

Năm 2018: 74.340.181đ

Năm 2019: 20.161.050đ

**** Với kết luận như trên giờ mình phải làm tờ khai bổ sung thế nào và cách hạch toán trên sổ sách đồng thời có phải sửa hết lại sổ sách các năm trước hay chỉ phải làm bút toán vào năm 2021 ạ.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của cả nhà mình ạ. Xin cảm ơn cả nhà nhiều

6 hữu ích 0 bình luận 4.5k xem chia sẻ
27 trả lời 27
14

Làm bút toán điều chỉnh vào năm 2021 chứ sửa gì sổ sách đã QT rồi 🙂

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Theo m đã qtam rồi. Là m dchinh vào nă sau. Chứ ko làm lại ss đã qtoan nữa.

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9

Không bị phạt gì luôn thật suất sắc

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Lý Minh Nhật cảm ơn bạn

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10

Vũ Thu Hà cảm ơn bạn

10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15

Dvkt Chu Đình Xinh dạ cảm ơn anh ạ.

15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
8

Về thuế gtgt. Trên tờ khai thuế gtgt kỳ hiện tại ghi vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm tổng tiền 15.903

Trên phần mềm sổ sách kế toán hạch toán Nợ 811/Có 1331 tổng 15.903 (có thể tách thành 2 dòng ghi chú giảm thuế gtgt đc khấu trừ năm 2017 và 2018 cho dể theo dõi)

Về giảm lỗ. Ko cần điều chỉnh gì về sổ sách. Chỉ note lại để lưu ý trên phụ lục chuyển lỗ 03-2A khi doanh nghiệp quyết toán thuế tndn có lời.

8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12

Dvkt Chu Đình Xinh công nhận. Lỗi về tờ khai là đã 2tr1. Về thuế tndn thêm 2tr1 nữa. Chứ sao lại ko có bị gì thế này nhỉ

12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Nguyen Nam

Bên em chỉ nộp phạt 2.100.000 đ sau khi chi cục thuế về quyết toán 3 năm do loại 3 hoá đơn tiếp khách thôi. Giờ em làm thế này có đúng không ạ.

- Không điều chỉnh sổ sách các năm đã quyết toán

-Hạch toán số thuế GTGT chuyển kỳ sau vào năm 2021 như sau: Nợ 811/ có 1331

- Điều chỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ của kỳ trước tvào chỉ tiêu 37 trên tờ khai của kỳ hiện tại

Em làm thế có hợp lý không ạ

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15

An Phát Lộc thuế gtgt mình thấy b ghi giảm hết mà sao lại đc tăng

15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Nguyen Nam Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

Nguyen Nam giảm nhưng mình ghi nhầm tăng đó ạ

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
5

An Phát Lộc hđ tiếp khách bên mình bị loại vì lý do gì đó ạ

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

Bảo Ngọc xếp lấy toàn trên 20tr 1 hoá đơn nên bên thuế họ không đồng ý cho là không phục vụ hoạt động kinh doanh

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

An Phát Lộc vâng ạ

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15

Làm điều chỉnh và năm 2021. Với số thuế gtgt khấu trừ giảm thì cho vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế Gtgt gần nhất. Về phần giảm lỗ thì căn cứ trên qđ của cơ quan thuế để giảm tương ứng và ko cần hạch toán lại

15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Huyền Mèo cảm ơn bạn nhé

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Làm điều chỉnh tất cả vào năm 2021 bạn nhé. Nhưng nhớ lập bảng excel mà theo dõi và bù trừ chuyển lỗ ko là nhầm đó

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

Võ Thái Oanh cảm ơn bạn nhé

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16

ib mình hướng dẫn

16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/huong-dan-hach-toan-ke-toan-sau-khi-thanh-kiem-tra-thue-1824811908-243

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

https://congdongketoan.vn/threads/huong-dan-hach-toan-ke-toan-sau-khi-thanh-kiem-tra-thue.5396/

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Thùy Nguyễn Cảm ơn bạn, mình đã ibox

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

C ơi ib e đk ko ạ

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Các anh chị ơi cho e hỏi với ạ, e nhận được biên bản ktra thuế. nhưng bên thuế chưa ký và cũng ko giáp lai các tờ của Biên bản. mà chỉ đưa cho bên e bảo xem và ký vô. vậy giờ e có cần phải đóng giáp lai ko ạ?

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9

Yên Minh bạn ký vào từng tờ 01 là xong thôi :)

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10

Thức Nguyễn Văn dạ e cảm ơn ạ

10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ quà tặng thua lỗ tem nhãn hoàn thiện 90% đóng gói , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading